Transportar mercancía por carretera tiene sus peligros, aprende aquí la importancia de seguridad en el transporte de carga.

¿Sabes lo que es una línea de denuncia anónima? Se ha convertido en una de las herramientas empresariales más utilizadas, descubre por qué.

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El Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) es el nuevo régimen fiscal que beneficia a aquellas personas físicas con actividad empresarial que sus ingresos no superen los 3.5 MDP anuales.

Entrando este año 2022, se realizaron cambios al complemento Carta Porte referentes a la prestación de servicios de mensajería y paquetería, si cuentas con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar servicios de mensajería y paquetería, deberás tomar en cuenta los siguientes puntos. Pasos a seguir para emitir correctamente una factura con complemento Carta Porte para mensajería y paquetería 1 - Primera Milla Emite una factura de ingreso sin complemento Carta Porte por cada servicio que realices y registra tantas secciones concepto que sean necesarias para relacionar los números de guía de los paquetes que se trasladan. Para la primera etapa del traslado si no transitas por ninguna vía federal, debes emitir una factura de traslado sin complemento Carta Porte, en la cual registres cada uno de los números de guía de los paquetes que se trasladen, así como la clave de producto que se indique en el instructivo de llenado del complemento Carta Porte. 2 - Intermedio Para la siguiente etapa (intermedia) debes emitir una factura de traslado con complemento Carta Porte por cada tramo que implique un cambio de medio o modo de transporte, en la cual se registren los números de guía de los paquetes que se transportan, los cuales deberán encontrarse registrados en la factura de tipo ingreso que ampare el servicio prestado, es decir, la que se menciona en el punto uno. 3 - Última Milla Para el último tramo a recorrer, que es en el cual se va a realizar la entrega del paquete al destinatario final y donde se tiene la certeza de que no se transitará por alguna vía federal, podrás amparar el transporte con la factura de traslado sin complemento Carta Porte, en la que registres los números de guía de los paquetes amparados en la factura inicial, así como la clave de producto que se indique en el instructivo de llenado del complemento Carta Porte.

Entrando el 2022 se realizaron cambios fiscales en cuanto a la cancelación de CFDI, aquí te mencionamos estos cambios: Cada vez que se solicite cancelar un CFDI se deberá señalar el motivo de la cancelación, capturando alguna de las claves que servirán para identificar el porqué se está realizando o solicitando cancelación. Los posibles valores a elegir serán los siguientes: Clave 001: Comprobante emitido con errores con relación. Clave 002: Comprobante emitido con errores sin relación. Clave 003: No se llevó a cabo la operación. Clave 004: Operación nominativa relacionada en una factura global. Preguntas frecuentes relacionadas con los cambios fiscales de la cancelación de CFDI Si emití una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0? A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI. ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación? Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "02" Comprobante emitido con errores sin relación? Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. ¿En qué casos se deberá seleccionar como motivo de cancelación la opción "04" Operación nominativa relacionada en la factura global? Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente. Emití una factura, pero mi cliente me pide cancelarla por errores en la descripción, ¿cómo debo realizar la cancelación de dicho comprobante? Deberás emitir el comprobante que contiene los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de los CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. Podrás realizar la solicitud de cancelación ingresando a sat.gob.mx, en el servicio Cancela y recupera tus facturas, o bien, a través de los servicios de un PAC (Proveedor de Certificación Autorizado). Al registrar la solicitud de cancelación deberás seleccionar la opción "01" Comprobante emitido con errores con relación e incluir el folio fiscal del comprobante emitido en el paso 1. Al enviar tu solicitud de cancelación se validará si se requiere la aceptación del receptor para llevar a cabo la cancelación. En caso de que se haya emitido una factura de una venta o de la prestación de un servicio el cual no se llevó a cabo, ¿qué motivo de cancelación se deberá señalar en la solicitud de cancelación correspondiente? El emisor de la factura deberá registrar la clave "03" No se llevó a cabo la operación en el apartado Motivo de cancelación. Emití una factura con error en el RFC de mi cliente, la cual aún no ha sido entregada al mismo, ¿para cancelarla tendré que relacionarla primero a la factura que la sustituye? Se podrá realizar la solicitud de cancelación registrando en el apartado motivo de cancelación, la clave "02" Comprobante emitido con errores sin relación. Posteriormente, se deberá emitir el comprobante fiscal con los datos correctos y registrar la clave “04” (Sustitución de las facturas o CFDI previos) relacionando el folio fiscal del comprobante que se sustituye. Mi cliente me solicita la factura de un producto que se encuentra relacionado en la factura global emitida por las operaciones con el público en general del periodo mensual, ¿qué debo hacer para emitir el comprobante solicitado? El emisor deberá solicitar la cancelación de la factura global y registrar como motivo de cancelación la clave "04" Operación nominativa relacionada en la factura global. Posteriormente, se deberá emitir el comprobante fiscal global sin considerar el comprobante de operaciones con el público en general de la operación que se factura de manera nominativa. Por último, se deberá generar la factura nominativa solicitada por el cliente.

¿Estás pensando comenzar tu propia empresa, pero no sabes como elegir a tu equipo de trabajo? En este artículo te contamos como hacerlo.